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平昌县机关事务服务中心2019年度部門預算公開目录

2019-04-11 10:00 單位:縣財政局 作者: 县财政局 阅读: 1210次 【字體:

第一部分 部门概况

一、主要職能

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分 2019年部门预算表(见附表)

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表

三、部門預算支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、一般公共預算項目支出預算表

八、一般公共預算“三公經費”支出預算表

九、政府性基金支出預算表

十、政府性基金預算“三公經費”支出預算表

十一、國有資本經營預算支出預算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 平昌县机关事务服务中心概况

一、主要職能

1、研究擬訂全縣機關事務管理工作的規章制度和後勤體制改革總體規劃,對全縣機關行政後勤管理工作和機關後勤服務部門進行業務指導,

2、負責制定縣級行政事業單位集中辦公區的公共服務和管理工作;負責制定縣級行政事業單位非經營性國有資産政府采購制度,審核縣級行政事業單位非經營性國有資産的政府采購計劃,監督管理縣級行政事業單位非經營性國有資産政府采購工作。負責縣級行政事業單位非經營性國有資産的配置、調劑、處置、權屬登記等工作。

3、負責擬定公務接待相關制度和服務標准,指導全縣行政事業單位公務接待和後勤服務工作。

4、負責縣級行政事業單位辦公用房集中管理,實行統一建設、統一調配、統一權屬登記。會同有關部門編制辦公用房維修規劃,批准立項納入規劃的維修項目,並按有關規定組織實施。

5、負責全縣公車治理、公務用車編制、配備、更新和處置工作。

6、研究拟定全县机关物业管理规章制度并指导实施;负责縣委、县政府机关物业管理工作

7、负责全县公共机构节能监督管理工作 ;会同有关部门制定全县公共机构节能规划、制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

8、承办縣委、县政府交办的其他事项。

二、機構設置情況

平昌縣機關事務服務中心,爲縣人民政府管理的正科級直屬事業單位(公益一類事業單位)。我單位實行綜合預算制度,即全部收入和支出都納入預算管理。資産隸屬于縣財政局監督和管理。

根據縣編委會《平昌縣機關事務服務中心機關主要職責內設機構和人員編制方案》(平編發〔2016〕48號)規定,我單位共有內設股室4個(辦公室、資産股、節能股、車管股),下設公益一類事業單位1個(公務用車保障服務中心),現編制數15人,在崗在編10人。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,機關事務服務中心部門預算包括:縣機關事務服務中心本級預算。

第二部分 2019年部门预算表(见附表)

 

第三部分平昌縣機關事務服務中心2019年部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

平昌縣機關事務服務中心2019年度收入預算總額爲14822052元,支出預算總額爲14822052元。與2018年相比,收支總額各減少780348元,減少5.2%,主要原因是:壓減一般性支出預算等。

二、收入預算情況說明

本年收入預算合計14822052元,其中:財政一般預算補助(撥款)14822052元。

三、支出預算情況說明

本年支出預算合計14822052元,其中:基本支出766100元,占5.16%;項目支出1405600元,占94.84%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

县机关事务服务中心 2019年度财政拨款收、支预算14822052元。与 2018 年相比,财政拨款收、支预算总额各减少780348元,其原因:压减一般性支出预算)。

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(一)財政撥款支出預算總體情況

县机关事务服务中心 2019年度财政拨款支出预算14822052元。与 2018年相比,财政拨款支出减少780383元,减少5.2%,主要原因是:压减一般性支出预算等。。

(二)財政撥款支出預算結構情況

县机关事务服务中心 2019年度财政拨款支出 14822052元,主要用于以下方面:一般公共服务支出等支出14647484元,占98.82%;社会保障与就业支出112234元,占0.76%;医疗卫生与计划生育支出46334元,占0.31%;农林水支出16000元,占0.11%。

(三)財政撥款支出預算具體情況

縣機關事務服務中心2019年度財政撥款支出預算爲14822052元,其中:

1. 一般公共服務支出等支出(類)群衆團體事務(款)行政運行(項)。

年初預算爲500000元,占預算支出總額的3.37%。

2. 一般公共服務支出等支出(類)群衆團體事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算爲13540000元,占預算支出總額的91.35%。

3. 一般公共服務支出等支出(類)群衆團體事務(款)事業運行(項)。

年初預算爲607484元,占預算支出總額的4.10%。

4. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算爲112234元,占預算支出總額的0.76%。

  1. 衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

年初預算爲46334元,占預算支出總額的0.42%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

縣機關事務服務中心2019年度財政撥款基本支出766052元,其中:人員經費671052元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費;公用經費95000元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、其他交通費用。

七、一般公共預算財政撥款項目支出預算情況說明

縣機關事務服務中心2019年度財政撥款項目支出14056000元,主要包括:周轉房管理專項經費500000元、縣級機關後勤保障服務專項經費2700000元、司勤服務保障專項經費3710000元(其中:後勤保障服務工作經費1110000元,後勤保障服務人員經費2600000)、公務用車更新購置1600000元、公務用車運行維護費5520000元、農林水扶貧其他扶貧支出16000元、機關黨建經費10000元。

八、公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

县机关事务服务中心2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7121000元, 其中:公务用车购置及运行费支出预算7120000元,公務接待費支出预算为1000元。

(二)“三公”經費財政撥款支出預算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算中,因公出國(境)費支出預算爲0萬元;公務用車購置及運行費支出預算7120000元;公務接待費支出預算1000元,占基本支出公用經費預算總額1.05%。具體情況如下:

  1. 因公出國(境)費支出爲0萬元。
  2. 公務用車購置及運行費支出7120000元。
  3. 公務接待費支出1000元。其中:

其他國內公務接待支出1000元。主要用于上級有關部門對公務用車管理調研、節能管理考核等發生的接待支出。

九、政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明

縣機關事務服務中心2019年無政府性基金預算財政撥款。

十、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購計劃情況

2019年度,县机关事务服务中心政府采购计划预算总额 1956700元。

貨物及服務類1956700元。其中,1台式計算機金額0.45萬元;6台空調金額2.8萬元;1輛中型客車45萬元,3輛越野車金額75萬元;4輛小轎車75萬元;計算機軟件一套金額0.3萬元;打印設備1套0.12萬元;普通電視機3台金額0.4萬元。

(二)國有資産占用情況。

截至 2018年12月31 日,县机关事务服务中心现有集中管理公务车69辆,其中:小轿车 29辆,越野车33辆,调研车4辆,商务车3辆。

(三)機關運行經費安排情況

2019年本單位一般公共財政預算財政撥款安排的基本支出中日常公共經費支出9.5萬元,比2018年增加3.8萬元,增加(減少)0.4%,主要原因:人員增加。

(四)預算績效情況

按照預算績效管理要求,本單位對2019年一般公共預算整體支出開展了績效目標管理,並對重點項目支出開展了績效目標管理,共編制重點績效目標7個,涉及財政資金1403萬元。

第四部分 名词解释

  1. 財政撥款收入:指縣財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務支出等支出(類)群衆團體事務(款)行政運行(項):指行政單位及參照公務員法管理的事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

六、機關運行經費:機關運行經費支出,是指爲行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。